一、部门概况
（一）主要职责。
中华人民共和国河北海事局后勤管理中心肩负着河北海事局后勤保障责任，内设科室负责局机关后勤保障和内部综合管理工作，各分中心分别负责所在分支局（直属派出机构）的后勤保障工作。中心与分中心之间为业务指导关系。
1.负责局机关（含处室办事机构，下同）及中心设备、材料、办公用品的采购供应及废旧物资的管理工作；
2.负责全局制服装具的管理工作；
3.负责局机关及中心所属房产物业管理及维修工作；
4.负责局机关食堂、交流干部宿舍的管理；
5.负责局机关及中心住房公积金、购房补贴、电话补贴的管理；
6.负责局机关及中心水电费、通信线路租赁费的缴纳工作；
7.负责局机关及中心办公楼内部安全保卫及消防管理工作；
8.负责局编制外用工的管理工作；
9.负责中心内部人事财务等综合管理工作；
10.负责局机关及中心公务用车的管理工作；
11.负责局机关及中心报刊、信件的收发及文件资料的打印、复印工作；
12.负责局经济实体管理工作；
13.完成局交办的其他工作。
（二）机构设置。
中华人民共和国河北海事局后勤管理中心下设综合办公室、业务科2个内设科室，秦皇岛分中心、唐山分中心和沧州分中心3个派出机构，所有下设机构均不进行独立核算。
二、2021 年部门预算
部门公开表1 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 383.31 | 一、社会保障和就业支出 | 1.00 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、交通运输支出 | 1,442.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 63.00 | ||
四、事业收入 | ||||
五、事业单位经营收入 | ||||
六、其他收入 | 1,002.29 | |||
本年收入合计 | 1,385.60 | 本年支出合计 | 1,506.00 | |
使用非财政拨款结余 | 120.40 | 结转下年 | ||
上年结转 | ||||
收 入 总 计 | 1,506.00 | 支 出 总 计 | 1,506.00 | |
（一）关于部门收支总表的说明
1.收入预算
（1）财政拨款收入383.31万元，较2020年初增加19.31万元，增长了5.30%，主要是其他公路水路运输支出安排的财政拨款增加。
（2）其他收入1002.29万元，较2020 年初减少1.71万元，下降0.17%，主要是本年度投资收益预计减少。
（3）使用非财政拨款结余120.4万元，较2020 年初增加120.4万元，增长了100%，主要是用以前年度结余资金完成本年度预算支出目标。
2.支出预算
（1）社会保障和就业支出1万元，较2020 年初减少10万元，下降90.91%。
（2）交通运输支出1442万元，较2020 年初增加137万元，增加10.50%，主要是南山街付8号院区电力并网改造导致维修费支出增加。
（3）住房保障支出63万元，较2020 年初增加11万元，增长21.15%，主要是人员数量增加和职级变化增加支出。
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 上年结转 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转 | 教育收费 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||
金额 | 其中：教育收费 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,506.00 | 1,385.60 | 383.31 | 1,002.29 | 120.40 | |||||||||||||||
123012002008 | 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心 | 1,506.00 | 1,385.60 | 383.31 | 1,002.29 | 120.40 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 1,442.00 | 1,321.60 | 334.31 | 987.29 | 120.40 | ||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,442.00 | 1,321.60 | 334.31 | 987.29 | 120.40 | ||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,442.00 | 1,321.60 | 334.31 | 987.29 | 120.40 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | 48.00 | 15.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | 48.00 | 15.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | 48.00 | 15.00 | |||||||||||||||
（二）关于部门收入总表的说明
2021 年初，河北海事局后勤管理中心收入总计1506万元，其中，一般公共预算财政拨款收入383.31万元，占25.45%；其他收入1002.29万元，占66.55%;使用非财政拨款结余120.4 万元，占7.99%。
部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1,506.00 | 1,506.00 | |||||
123012002008 | 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心 | 1,506.00 | 1,506.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1,442.00 | 1,442.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 1,442.00 | 1,442.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,442.00 | 1,442.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | ||||
（三）关于部门支出总表的说明
2021 年初，河北海事局后勤管理中心支出总计1506万元，全部为基本支出1506万元，占100%。
财政拨款收支总表 | ||||
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 383.31 | 一、本年支出 | 383.31 | |
(一)一般公共预算拨款 | 383.31 | (一)社会保障和就业支出 | 1.00 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)交通运输支出 | 334.31 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)住房保障支出 | 48.00 | ||
二、上年结转 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | ||||
二、结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 383.31 | 支 出 总 计 | 383.31 | |
（四）关于财政拨款收支总表的说明
2021 年初，河北海事局后勤管理中心财政拨款收入总计383.31万元，全部为一般公共预算拨款收入383.31万元。2021 年初，河北海事局后勤管理中心财政拨款支出总计383.31万元，社会保障和就业支出1万元，占0.26%；交通运输支出334.31万元，占87.22%；住房保障支出48万元，占12.52%。
一般公共预算支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称/单位名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 383.31 | 383.31 | 352.31 | 31.00 | ||
123012002008 | 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心 | 383.31 | 383.31 | 352.31 | 31.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 334.31 | 334.31 | 303.31 | 31.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 334.31 | 334.31 | 303.31 | 31.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 334.31 | 334.31 | 303.31 | 31.00 | |
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
（五）关于一般公共预算支出表的说明
2021 年初,河北海事局后勤管理中心一般公共预算年初预算数为383.31万元，比2020 年执行数增加19.31万元，增加5.3%，主要是其他公路水路运输支出安排的财政拨款增加。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2021 年初预算数为1万元，较2020 年执行数减少了10万元，下降90.91%。其中:事业单位离退休（项）:2021 年初预算数为1万元，较2020 年执行数减少了10万元，下降90.91%。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：2021 年初预算数为334.31万元，较2020 年执行数增加29.31万元，增加9.61%，主要原因是财政拨款安排的人员经费增加。其中，其他公路水路运输支出（项）：2021 年年初预算数为334.31万元，较2020 年执行数增加29.31万元，增加9.61%，主要原因是中心在职人员增加，同时受职级调整因素影响，人员经费有所增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年初预算数为48万元，与2020 年年初预算数基本保持一致。
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 383.31 | 352.31 | 31.00 | |
123012002008 | 中华人民共和国河北海事局后勤管理中心 | 383.31 | 352.31 | 31.00 |
301 | 工资福利支出 | 352.31 | 352.31 | |
30101 | 基本工资 | 100.00 | 100.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 203.31 | 203.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.00 | 1.00 | |
30113 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 31.00 | 31.00 | |
30226 | 劳务费 | 12.00 | 12.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |
（六）关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年初，河北海事局一般公共预算基本支出383.31万元。其中：
工资福利支出352.31万元，主要包括基本工资100万元、津贴补贴203.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费1万元、住房公积金48万元；
商品和服务支出31万元，主要包括劳务费12万元、公务用车运行维护费19万元。
部门公开表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
19 | 19 | 19 | |||
（七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
河北海事局后勤管理中心2021 年“三公”经费预算19万元，与2020 年初预算相比没有增减变动。其中：公务用车购置及运行维护费2021 年预算19万元，与2020 年初预算基本一致。
三、重要事项说明
（一）中央行政事业单位住房改革情况说明。
2021年河北海事局后勤管理中心住房改革支出财政拨款预算48万元，与2020年初预算相比没有增减变动。
（二）政府采购情况说明。
2021年河北海事局后勤管理中心政府采购预算总额284.5万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算140万元；政府采购服务预算141.5万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2020年7月31日，河北海事局后勤管理中心共有车辆7辆（含一般公务用车和其他用车，下同）。单位价值50 万元及以上通用设备1台（套）、无单位价值100 万元及以上专用设备。2021年部门预算未安排公务用车购置，未安排购置单位价值50 万元及以上通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明。
根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，河北海事局后勤管理中心财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。
四、名词解释
（一）收入科目。
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。
（2）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：
（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。
（2）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
8.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：
（1）航运保障系统建设（项）：指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。
（2）其他港口建设费安排的支出（项）：指用于基本建设以外的其他项目支出，如港建费代征手续费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）购房补贴（项）:是指1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2015〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
